盐城市价格监测中心2017年度部门决算公开

盐城市价格监测中心2017年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、组织实施价格监测报告制度；

2、监测分析本行政区域内重要商品、服务价格以及相关成本与市场供求的变动情况；

3、跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反映；

4、实施价格预测、预警,及时提出政策建议；

5、发布价格监测信息。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设综合管理科、价格监测一科、价格监测二科、网络服务科4个科室。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位）

2. 从决算单位构成看，纳入盐城市价格监测中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 盐城市价格监测中心本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年以来，盐城市价格监测工作在市局党组的正确领导下，紧紧围绕党和政府的中心工作，紧扣 “三化三讲两看”，强化价格监测五大职能，力求报告制度着重精准、监测分析着重惠企、效应监测着重到位、预测预警着重快深、发布信息着重惠民，努力实现价格监测手段智能化、价格监测办法市场化、价格监测巡查常态化。市价格监测中心被表彰为2017年度全国价格监测工作先进单位。

1．坚持价格分析机制，准确预测价格走势

2017年初，盐城市物价局提请市政府办出台年度价格调控目标责任制实施意见，明确价格调控措施，落实价格调控责任,我们适时会同市农委、盐城国调队、房产局、粮食局等相关联席会议单位及相关县（区）召开季度价格形势分析会，分别从不同角度探讨重要商品价格走势，研判下一阶段价格走势，及时向党委、政府提出调控建议，增强分析的针对性和权威性，努力实现价格监测办法市场化。一季度举行了全市价格监测工作会议暨价格监测预警能力培训。会上，盐城国调队和市房产局两位专家就2017年物价形势、房地产销售及价格运行进行了深度分析。二、三季度价格形势分析会是与盐城国调队联合召开的，盐城国调队、市价格监测中心、大丰、滨海国调队深入剖析了季度物价、CPI运行情况，对今后价格形势进行全方位分析研判，并对如何进一步做好采报价及服务大局工作进行了探讨。

2．坚持价格监测发布，价格监测手段智能化有新进展

“发布价格监测信息”是省政府第 39 号令明确的五大价格监测职能之一。2017年我们花大力气在全市推进“发布价格监测信息”工作，努力实现价格监测手段智能化。3家超市、20家农贸市场、2家农批市场均实现手机适时采报价，主副食品采报价数据 “一键发送”到“盐城价格网”，我局五大信息平台及无线城市同时发布。42块户外大屏新增加发布农批市场价格、门票价格公示、水电气价格、停车费等，每天不间断地循环发布，大大增加了可读性；《盐城价格》微信全市首发的今日头条《盐城市物价局盐城市住房保障和房产管理局联合出台盐城市区住宅小区汽车停车位（库）租金标准》阅读量达7503人；重新梳理“盐城市物价局”门户网站框架结构，规范栏目设置，由原来5个一级栏目40个二级栏目，梳理为4个一级栏目25个二级栏目，取消更新内容少、阅览人次少的栏目，盐城市物价局门户网站全年浏览量达17万多人次，荣获市政府办2017年政府网站保障维护三等奖。

近年来，我中心坚持以服务民生为中心，坚持不懈的精心编印更新《民生价格政策解读》(简称"解读")精美小册，通过“盐城市物价局”门户网站、“盐城价格”微信及各种社会媒体发布,并结合各项活动广泛宣传。"解读"共分市区物业收费、有线数字电视收费、水电气价格、停车收费、景区门票收费等五大部分100多个收费标准。在2018年“3.15”国际消费者权益日期间，市物价局联合相关部门在城南及开发区开展价格法律法规、政策宣传活动时，我中心现场免费向消费者发放了最新版"民生价格政策解读"，“盐城价格”微信公众号首发"解读"外，盐城两大知名微信公众号今年也加入了发布行列。3月31日，“盐城123网”微信公众号以“盐城最新最全收费标准新鲜出炉，关乎每一个盐城人！” 发布了最新版"解读"，阅读量38634人，点赞269人；4月2日，“鹤鸣亭”微信公众号以“盐城最新物业费、停车费...收费标准新鲜出炉，关系到每个人！” 也发布了最新版"解读"，阅读量28001人，点赞113人。阅读量和点赞量都在动态增加中。我们通过编发"解读"，开展活动，整合资源，以求民生价格政策家喻户晓，增强人民群众的价格法制观念和维权意识,进一步提升物价部门的价格公共服务水平,取得了良好的社会效果。

通过大力度发布市场价格监测信息，合理引导价格预期，理性引导生产和消费，扩大了盐城价格发布品牌影响力。

3．坚持开展价格监测分析调研，政务信息贡献翻番

根据年度计划和上级部署，中心组织开展化肥、禽蛋、瓶装液化气、农批市场、粮食、生猪、物流行业、房地产、煤炭等监测分析调研，注重分析的及时性和政策建议的针对性，形成一大批高质量的调查报告和分析材料，服务政府决策。《盐城市场化肥价格大幅上涨，农户种粮成本明显增加》、《江苏反映春耕备耕时节化肥价格继续上涨》、《关于降低企业物流成本的调查分析》等被省两办采用。《盐城涉电涉煤企业有“四盼”》、《寿光、盐城两地农批市场竞争优势之比较》（市领导批阅、《江苏价格》用）、《“向钱葱”来势汹汹，一路飙升》、《盐城市场调查反映禽蛋销售疲软养殖户亏损严重》、《盐城反映水泥价格突破600创近四年新高》等被市两办采用。2017年9月20-21日，我们赴山东寿光考察了价格监测工作。调研组一行深入寿光地利农产品物流园，与相关管理者、经营户了解市场行情、价格运行、采报价以及农产品销售情况，学习考察价格指数中心、农产品检测中心、物流配套中心等。2017年1-12月，中心报送146篇政务信息，省、市两办采用34篇，《江苏价格》采用5篇，得分567较2016年增加398分。

4、坚持价格监测巡查，率先开展相对封闭区域内商品和服务价格监测

密切关注粮油肉蛋菜等重要商品和服务价格行情，注重市场供求、企业居民反映等“活情况”的搜集。加强苗头性、倾向性、潜在性问题的监测预警，做到早发现、早报告、早处置。进一步完善价格365bet365网址_365bet官网注册_谁有365体育投注网址监测工作预案，做好等重大节假日期间价格监测和巡查工作,第一时间上报市场动态。我中心每月至少两次特别是元旦、春节、五一节、国庆、中秋前后,对承担报价发布的主副食品价格监测点上报的价格监测信息数据进行现场巡查，努力实现价格监测巡查常态化。开展“价格监测点家家到”活动，全市所有价格监测点已上门巡查一次。为了规范相对封闭区域内商品和服务价格行为，贯彻落实省物价局出台《江苏省相对封闭区域内商品和服务价格行为规范》，我们率先在大市区开展相对封闭区域内商品和服务价格监测工作，监测了盐城民航商品服务区、沿海高速大丰段商品服务区、两所高校教育超市。省价格简报、市政府法制办网站、省物价局网站均报到了此项工作。

5．坚持完善预警指标体系，生猪、药品价格监测预警机制已经建立

配合省完善了的生猪价格预警指标体系，以猪料比为主要指标、猪粮比为辅助指标、生猪存出栏量等为参考指标，科学设置预警指标阀值,每周二全市有9家监测点向省报数据。《生猪价格一路下滑 养殖效益持续下降》被省物价局“价格专报”采用，《猪肉价格跌至两年来最低》、《生猪跌跌不休  价格再创新低》等被市两办采用。为了解2017年以来生猪市场情况，10月下旬，我们赴全市各相关生猪价格监测点开展走访调研。调研中着重了解生猪养殖企业、养殖场、养殖户运营发展、成本收益等情况，并对未来生猪行情进行了交流研判。按照省中心统一部署，联合市卫计委、人社局、食药监局，根据新的《全国药品价格监测报告制度》和《江苏省药品价格监测报告制度》，选择重点药品品种、有代表性的药品流通企业和医疗单位，已明确市一院、东方红、盐淮百姓、九鼎三家联锁药店及一家药品批发企业（华晓）为省级定点药品价格监测点，并经省统一培训后向省按时报价。

第二部分　盐城市价格监测中心2017年度部门决算表

具体公开表样附后

另：没有数据的表格要列出空表并附说明。

公开01表

收入支出决算总表

                                                                                                              金额单位：万元

公开02表

收入决算表

金额单位：万元

公开03表

支出决算表

金额单位：万元

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开05表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		83.05	83.05	0.00
201	一般公共服务支出	81.65	81.65	0.00
20104	发展与改革事务	81.65	81.6	0.00
2010408	物价管理	3.48	3.48	0.0
2010450	事业运行	78.17	78.17	0.00
221	住房保障支出	1.40	1.40	0.00
22102	住房改革支出	1.40	1.40	0.00
210202	提租补贴	1.40	1.40	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开06表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表（经济科目）

金额单位：万元

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

相关统计数：

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

公开12表

政府采购支出决算表

单位：万元

 

第三部分  盐城市价格监测中心2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市价格监测中心2017年度收入、支出总计 324.81 万元，与上年相比收、支总计各减少 23.43万元，下降 6.72   %。主要原因是原计划省市共建“价格监控平台”未能如期实施，相关配套工作未能开展。原计划每季度价格形势会单独开的，现由局里新闻发布会及与国调队（他们为主）联合开 。其中：

（一）收入总计 324.81 万元。包括：

1．财政拨款收入 99.21  万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加    3.68万元，增长 3.85  %。主要原因是调资。

2．上级补助收入 35.40 万元，为价格监测中心事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少8.6   万元，下降 19.55  %。主要原因是省中心直接拨款到监测点。

3．事业收入   0   万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（下降） 0   %。主要原因是……。

4．经营收入   0   万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（下降） 0   %。主要原因是……。

5．附属单位上缴收入    0  万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %。主要原因是……。

6．其他收入 21.41  万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为盐城市价格监测中心取得的房租收入。与上年相比增加（减少）  持平 万元，增长（下降） 0   %。主要原因是……。

7．用事业基金弥补收支差额   0   万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 168.79 万元，主要为监测中心上年结转本年使用的价格监测资金。

（二）支出总计 324.81 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 205.57 万元，主要用于保障机构正常运转、开展价格监测管理所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加43.45 万元，增长26.8   %。主要原因是乔迁新办公场所，添置办公用品及强化监测职能。

2．公共安全（类）支出  0  万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。主要原因是……。

……（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结余分配  0  万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。主要原因是……。

4．年末结转和结余 117.83 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为价格监测中心本年度（或以前年度）预算安排的基本支出 等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市价格监测中心本年收入合计 156.02 万元，其中：财政拨款收入99.21万元，占63.59 %；上级补助收入 35.4 万元，占 22.69%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占  %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 21.41 万元，占  13.72%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

市价格监测中心本年支出合计 206.97 万元，其中：基本支出 202.88 万元，占 98.02 %；项目支出 4.09  万元，占 1.98 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0  %。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市价格监测中心2017年度财政拨款收、支总决算 99.21  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.68万元，增长 3.85   %。主要原因是中心人员工资、各项保险基数增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市价格监测中心2017年财政拨款支出 83.05  万元，占本年支出合计的 40.94  %。与上年相比，财政拨款支出增加 4.85 万元，增长 6.2  %。主要原因是中心人员工资、各项保险基数增加。

市价格监测中心2017年度财政拨款支出年初预算为    99.21万元，支出决算为 83.05 万元，完成年初预算的 83.71 %。决算数小于年初预算 16.16 万元，主要原因是原计划省市共建“价格监控平台”未能如期实施，相关配套工作未能开展。原计划每季度价格形势会单独开的，现由局里新闻发布会及与国调队（他们为主）联合开 。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）年初预算  0  万元，主要原因……。

2．发展与改革事务。预算为99.21万元，支出决算为81.65万元，完成预算的82.3%。预算数大于决算数的主要原因是原计划省、市共建“价格监控平台”未如期实施，相关配套工作未能开展。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）年初预算  0  万元，主要原因……。

……

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市价格监测中心2017年度财政拨款基本支出  83.05 万元，其中：

（一）人员经费 71.05  万元。主要包括：基本工资31.98万元、津贴补贴29.64万元、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资8.03万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴1.4万元、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 12  万元。主要包括：办公费4.03万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费0.27万元、培训费2.00万元、公务接待费0.19万元、专用材料费、劳务费5.52万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市价格监测中心2017年一般公共预算财政拨款支出 83.05  万元，与上年相比增加4.85  万元，增长 6.2 %。主要原因是人员经费、各项保险基数增加。市价格监测中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.21 万元，支出决算为 83.05 万元，完成年初预算的 83.71 %。决算数小于年初预算 16.16   万元，主要原因是是原计划省市共建“价格监控平台”未能如期实施，相关配套工作未能开展。原计划每季度价格形势会单独开的，现由局里新闻发布会及与国调队（他们为主）联合开 。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市价格监测中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.65  万元，其中：

（一）人员经费 69.65  万元。主要包括：基本工资31.98万元、津贴补贴29.64万元、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资8.03万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴1.40万元、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 12.00  万元。主要包括：办公费4.03万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费0.27万元、培训费2.00万元、公务接待费0.19万元、专用材料费、劳务费5.52万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市价格监测中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出   0.19  万元，占“三公”经费的 100  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0  万元，完成预算的    %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为……；决算数大于（小于）年初预算   0 万元，主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0  万元，完成预算的    %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为……；决算数大于（小于）年初预算  0  万元，主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出   0     万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少） 0  万元，主要原因为……；决算数大于（小于）年初预算   0 万元，主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出  0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为……；决算数大于（小于）年初预算  0  万元，主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次，  0 人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出 0.19  万元，完成预算的9.5   %，比上年决算增加 0.19  万元，主要原因为上一年未产生公务接待费用；决算数小于年初预算  2  万元，主要原因原定的接待计划因种种原因取消。国内公务接待主要为接待各（县、市）区中心来人。等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 2  批次， 18  人次。主要为接待扬州市监测中心来人以及（县、市）区中心来人。

市价格监测中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.27  万元，完成预算的  9  %，比上年决算增加  0.27万元，主要原因为上年未召开会议；决算数小于年初预算  3  万元，主要原因原计划每季度价格形势会单独开的，现由局里新闻发布会及与国调队（他们为主）联合开。2017 年度全年召开会议 1  个，参加会议   30人次。主要为召开全省价格监测工作会议。

市价格监测中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.0  万元，完成预算的 50  %，比上年决算减少 0.67  万元，主要原因为17年参加培训的费用降低；决算数小于年初预算 4 万元，主要原因一些培训计划由于工作安排取消。2017 年度全年组织培训  5 个，组织培训 15  人次。主要为培训全国监测工作人员分批培训、价格系统工作人员培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市价格监测中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算  0 万元，年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0  %，主要原因是用于……。

……

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0   %。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 4.09  万元，其中：政府采购货物支出 4.09  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的0 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0  辆，其中，省部级领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共  0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0  万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0  万元，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降）  0  %。主要原因是：……。支出决算  0 万元，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0   %。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同）

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）